1.5 Aurrekontua eta plantilla
Aurrekontua
2024an, Nafarroako Foru Ogasunak bere jarduerarako 35.862,8 mila euro izan zituen baliagarri, 2023ko ekitaldian baino % 3,15 gutxiago.
I. kapitulua (langileria-gastuak) % 2,0 igo da 2023ko gastuen aldean, administrazio publikoko langileentzat onartutako soldata igoeraren eta antzinatasunaren ziozko aldaketen ondorioz, plantillak egonkor jarraitzen baitu.
Jaitsiera nagusia 2. kapituluan gertatu da (Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak), 2023aren aurreko antzeko egoerara itzuli baita. Horren arrazoia da, hain zuzen ere, bulegoak egokitzeko gastuarekin jarraitu behar izan zela, baita errentaren kanpainarako errefortzuarekin ere. % 17,4 jaitsi da, 2023ko gastuarekin alderatuta.
3. kapitulua (Gastu finantzarioak) % 41,5 igo da, eta haren gastua 2.077 mila eurokoa da. Igoeraren arrazoia da 2019ko PFEZean itzulketak egin behar direla, mutualisten autolikidazioei lotuta, berandutze-interesak aitortu ondoren.
6. kapitulua (inbertsio errealak), bestalde, % 7,2 igo da 2023aren aldean, zergadunei arreta emateko bulegoak hobetu eta egokitzeko lanak hasi direlako (hurrengo urteetan jarraituko dute).
Ondorengo eranskinean ageri den koadroan islatzen da betebehar onartuen banaketa kapituluen arabera.
3. koadroa. Gastuen banaketa kapituluen arabera.
Esan beharra dago 2024. urtean, NFOren berezko jarduera garatzeko aurrekontuaz gain, aurrekontu-partida batzuk kudeatu direla Ukrainako gerraren ondorio ekonomiko eta sozialei erantzuteko aparteko neurriak finantzatzeko. Erregaien prezioan hobaritan 2.607,5 mila euro itzuli dira, diru-sarrera eta ondare baxuko pertsona fisikoentzako laguntzatan 74,5 mila euro, eta nekazaritzako eta profesionalentzako gasolioaren prezioa finantzatzeko laguntzatan 5.518,8 mila euro.
Neurri horiek zehatzago aztertzen ari dira memoria honen 3.7 atalean.
Plantilla
Bere misioa betetzeko, Nafarroako Foru Ogasunaren plantilla, 2024ko abenduaren 31n, 325 lagunek osatzen zuten. Langile kopurua aurreko urteko bera da, gutxi gorabehera. Aldaketa txiki hori urte amaieran egondako erretiro eta ordezkapenen ondorioz gertatu da.
Genero ikuspegitik, 2024ko plantillan 231 emakumezko daude (plantilla osoaren % 71,1) eta 94 gizonezko (plantilla osoaren % 28,9). Batez besteko adina 47 urtekoa da (46,9 urte emakumezkoentzat eta 47,2 gizonezkoentzat). Aurreko urtearekin alderatuta, emakumeen eta gizonen ehunekoa ia bere horretan geratu da, eta plantillaren batez besteko adina urte erdi jaitsi da.
Horrez gain, plantilla hori indartu egin zen errenta aitorpenaren kanpainarako, baina abenduaren 31n emandako datuetan ez da datu hori islatu.
2024. urtean, kanpainako 15 langile zeuden, 8 hilabeteko aldi baterako kontratatuak, honela banatuta: 13 emakume (% 86,7) eta 2 gizon (% 13,3); baita kontratu laburrak ere, 30 teknikarirenak eta 9 administrarirenak, 3 hilabeterako, 32 emakume (% 82) eta 7 gizon (% 18).
Eranskineko ondorengo koadroetan islatzen dira Nafarroako Foru Ogasuneko plantillari dagozkion zenbakiak:
5. grafikoa. Nafarroako Foru Ogasuneko langileen batez besteko adina, generoaren arabera.
6. grafikoa. NFOko langileen banaketa zerbitzuen arabera.
7. koadroa. Nafarroako Foru Ogasuneko langileen banaketa, talde eta mailen arabera.
8. grafikoa. Nafarroako Foru Ogasuneko langileen egoera. Behin-behinekotasuna.