1.5 El presupuesto y la plantilla
Presupuesto
En 2021, Hacienda Foral de Navarra para el desarrollo de su actividad contó con un presupuesto de 30.045,1 miles de euros, un 1,60% superior al del ejercicio 2020.
Este incremento no tiene su reflejo en los capítulos I (Gastos de personal), ya que se mantiene prácticamente igual al gasto del 2020.
El incremento principal se produce en el capítulo 6 (Inversiones reales) con el 58,24% debido a las obras de acondicionamiento de las oficinas territoriales de Tafalla y Estella. Este incremento es compensado en parte por la disminución del 49,57% del gasto en el capítulo 3 (Gastos financieros).
El gasto en capítulo 2 (Gastos corrientes en bienes y servicios) también se ve incrementado en un 3,97% ya que es necesario en 2021 seguir con el gasto de adaptar oficinas y el material necesario para la protección del personal por la pandemia del COVID-19 y el refuerzo a realizar para la campaña de la renta.
En el cuadro del anexo que se enumera a continuación, se refleja la distribución por capítulo de las obligaciones reconocidas:
Cuadro nº 3: Distribución del gasto por capítulos
Plantilla
Para el cumplimiento de su misión, Hacienda Foral de Navarra contó con una plantilla, a 31 de diciembre de 2021, de 330 personas. Ese número de efectivos es prácticamente el mismo que en el año precedente.
Desde la perspectiva de género, la plantilla del año 2021, está integrada por 227 mujeres (lo que representa el 68,79% del total de la plantilla) y 103 hombres (suponen el 31,21% del total de la plantilla). La edad media era de 48,21 años (48,48 años para las mujeres y 47,63 años para los hombres).
Así mismo hay que indicar que esta plantilla se vio reforzada en periodo de campaña de la renta que no tiene su reflejo a 31 de diciembre.
Durante el año 2021, este personal de campaña, se encontraba conformado por 20 personas, contratadas durante un periodo de 8 meses, que se corresponden con 3 personas contratadas laborales discontinuas y 17 personas contratadas laborales indefinidas discontinuas, 12 mujeres (que supone el 60%) y 8 hombres (40%), así como con 28 contratos cortos, por un periodo de 3 meses, 22 mujeres (el 78,57%) y 6 hombres (el 21,43%). Estos últimos se mantuvieron incrementados en más del doble con respecto al año 2019, igual que ocurrió en la campaña realizada en 2020 por el aumento de puestos de atención telefónica.
En los cuadros del anexo que se enumeran a continuación, se reflejan las principales cifras relativas a la plantilla de Hacienda Foral de Navarra:
Cuadro nº 4. Distribución del personal de HFN según género. Número y porcentaje
Gráfico nº 5. Promedio de edad del personal de HFN según género
Gráfico nº 6. Distribución del personal de HFN por servicios.
Cuadro nº 7. Distribución del personal de HFN por grupos y niveles